Hantering av EDI-meddelanden

Denna artikel vänder sig till er som använder vår tjänst EDI orderbekräftelser, som innebär att orderbekräftelser och/eller följesedlar läses in från specifika grossister när ni handlar där.

När du köper material från en leverantör ange ert ordernummer på inköpet. Med en EDI-koppling skickar leverantören följesedel, ordererkännande eller fakturakopia beroende på sitt affärssystem. Men minsta informationen som finns med är:

• Artikelnummer
• Antal
• Inköpspris
• Datum
• Referens/tekniker

Om ni i stället använder vår tjänst leverantörsfakturor och mottager EDI fakturor läs om det här: https://support.sdfab.se/hc/sv/sections/6627118124060-Leverant%C3%B6rsfaktura

EDI som inte går att läsa in

Ibland spärras EDI från leverantören, det kan vara att ordernummer är fel, arbetsorder har fel status eller något annat. När en EDI behöver rättas dyker det upp som en notis under notisikonen i SDF.

Öppna den EDI som innehåller fel, sedan står det beskrivet under meddelande vad som är fel per rad. För att göra samma rättning, på alla rader, ändra på de värden som är fel på den översta artikelraden och tryck sedan på Skapa alla rader.

Då läser den igenom och lägger till alla raderna en och en och ger dig sedan ett meddelande om att Statusen kommer sättas till OK.

Vill du i stället göra ändringar rad för rad så väljer du Skapa rad.

Om du har en EDI som inte ska läsas in så öppnar du den precis som beskrivet ovan. Istället för att lägga till raderna så kan du välja Ange status OK. Då ligger den kvar som ett EDI-meddelande, men kommer försvinna från fellistan.