Några av de mest tidskrävande leverantörsfakturorna kan vara fakturor kopplade till bilkostnader. Särskilt om företaget har många bilar och samlingsfakturor.
Genom att automatiskt dela upp konteringen per bil baserat på fordonens registreringsnummer blir ankomstregistreringen betydligt enklare.
Funktionen gör att kostnader automatiskt fördelas på rätt fordon och vidare till specifika resultatenheter, kostnadsbärare eller arbetsorder. Detta leder till bättre kontroll över fordonskostnader och minskar risken för fel i redovisningen.
Steg 1: Aktivera e-faktura via PEPPOL
För att kunna läsa ut registreringsnummer på radnivå från fakturan behöver du först aktivera e-faktura via PEPPOL från leverantörer som Transportstyrelsen. Notera: Det kan hända att olika leverantörer skickar referenser på radnivå på olika sätt. Om raderna inte går att koppla till ett fordon, kontakta oss gärna för att se över möjligheterna att läsa ut informationen korrekt.
Steg 2: Skapa fordon i systemet
Efter att e-fakturering är aktiverad är nästa steg att registrera fordonen i systemet. Det gör du under Register / Fordon. Under varje fordon kan du specificera vilken resultatenhet, kostnadsbärare eller arbetsorder som ska användas vid konteringen.
Steg 3: Kontrollera kontering
Efter att fakturan är fördelad, kontrollera att konteringsraderna blir uppdelade som du önskar. Rader som inte går att matcha till något fordon läggs utan koppling till fordon som en summa.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.