Leverantörer

Det finns två typer av leverantörer, materialleverantörer och UE-leverantörer.

Under fliken (MAKCI) Kvalitetskontroll kan en bedömning göras hur lämplig leverantören är som en del av ett kvalitetsarbete.

Rabattbrev kan du lägga upp egna materialgrupper om du t.ex. vill ha inköpsrabatter på eget material. Men oftast är det inköpsrabatter från ett rabattbrev som läggs in där.

Kontaktpersoner används för att lägga in de anställda som finns hos en UE-leverantör. Dessa kan då logga in med de uppgifter som läggs in under Inställningar för SDF Online. Som inloggade i SDF Online kan de checka in- och ut på arbetsplatser kopplade till personalliggare på projekt.

Om du har en EDI-koppling till leverantören, ange det samt om prissättningen skall hämtas från artikelregister eller EDI.

Läser du in leverantörsfakturor från kunden till orderrad kan du välja en standardartikel. Då kopplas den leverantörsfakturaraden till artikeln.

Prioritet kan anges, då kommer den leverantör med högst prioritet först vid sökning av artikel i SDF Online.

Levererar materialleverantören köldmedier, välj det så går det att välja leverantören som leverantör av köldmedier.